Kontakt

Boka en produktdemo, beställ ett produktprov eller kontakta oss för att få veta mer om våra produkter och lösningar.

Kontakta oss

Fakturering

SystemHouse Solutions hanterar alla fakturor elektroniskt.
För att du som leverantör skall få betalt i tid är det viktigt att fakturorna uppfyller vissa krav.

Faktura från leverantör

SystemHouse Solutions tar enbart emot elektroniska fakturor. Observera att en PDF inte räknas som en elektronisk faktura.

Leverantör som inte skickar e-faktura

Om ni inte kan skicka e-faktura i dag erbjuder SystemHouse Solutions er en gratistjänst där ni kan skicka e-fakturor till SystemHouse Solutions utan kostnad.

Genom att skapa ett konto på den webbaserade tjänsten InExchange kan ni skicka 100 e-fakturor fritt per år. InExchange har även andra smidiga lösningar för fakturering via ert affärssystem.

Skapa konto här:

Skapa konto

Krav för leveranstörsfakturor

För att du ska få betalt i tid, måste din faktura till SystemHouse Solutions uppfylla följande krav:

  • Fakturan måste vara ställd till:
    SystemHouse Solutions AB
    Org.nr: 559203-8904
    GLN: 7365592038903
    Peppol-ID: 0007:5592038904
    Operatör: InExchange
  • Det 11-siffriga arbetsordernumret (AO) måste vara inkluderat. Det är arbetsordernumret som gör att SystemHouse Solutions vet vem som skall erhålla leverantörsfakturan. Det är alltså inte tillräckligt att skriva en person som referens. Är inte det 11-siffriga AO-numret med kommer fakturan avvisas/bestridas. Lär mer nedan.

Har din faktura blivit avvisad/bestriden?

Fakturan är avvisad/bestriden på grund av felaktig eller ofullständig referens. Fakturan finns inte registrerad i vår leverantörsreskontra och för att vi ska kunna göra en betalning behöver du skicka en ny faktura till oss med korrekt referensmärkning.

Referensmärkning

Alla fakturor till SystemHouse Solutions AB måste vara märkta med ett 11-siffrigt arbetsordernummer (AO-nummer) som erhålls av beställaren. Har du inte fått något AO-nummer behöver du ta kontakt med beställaren. Komplettera sen fakturan med de korrekta uppgifterna och skicka den till oss igen. Det 11-siffriga AO-numret ska anges som referens i referensfältet och text som ”AO” ska inte anges i fältet.